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      南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部2020年部門預算公開

      發布日期:2020-04-29 11:27:45 訪問量: 來源:規劃建設部

      第一部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部2020年部門預算情況說明

      一、部門預算收支情況說明

      二、“三公”經費預算情況說明

      三、預算草案的具體說明

      第三部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)2020年規劃建設部部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)

      規劃建設部概況

      一、部門主要職責

      根據贛江新區建設總體規劃和南昌市城市總體規劃,會同贛江新區城鄉統籌局共同編制臨空組團控制性詳規;負責編制贛江新區臨空組團修建性詳細規劃;負責統籌組團用地管理和建設管 理工作;負責組團區域內建設工程質量監督、安全生產、文明施工管理工作;負責組團范圍內建設項目招投標的監督管理工作;負責組團范圍內建設項目施工圖設計審查備案、施工許可管理和竣工驗收備案工作;負責組團內人民防空項目建設和管理、人民防空經費的管理工作;負責組團內給排水、電力管道、通訊、廣播電視、電信網絡、天然氣和管線及交通樞紐中心等配套基礎設 施建設協調工作;負責協調和制定組織實施組團環境保護規劃、計劃和各項環境管理制度,實施環境資源管理;承辦黨工委、管委會交辦的其他事項。

      二、部門2020年主要工作任務

      南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部2020年的主要工作任務是:2020年作為新的起點,我部將繼續圍繞中心工作,緊緊圍繞黨工委、管委會的工作部署,開拓創新,多措并舉,統籌兼顧,砥礪前行,狠抓工作的落實。具體包括:科學謀規劃,譜寫新藍圖。建設現代空港新城,打造江西航空旅游集散基地,組織開展七里崗大街等機場周邊主干路網專題研究,開展并加強城市地下空間開發及人防工程等專項規劃,進一步完善規劃審批制度、推進“放、管、服”改革,優化營商環境,按照相關會議精神,協調好臨空組團與機場集團的協同發展,規劃建設相關重大基礎設施;協力推項目,共同謀發展。繼續加強重大重點項目推進力度,加強統籌協調,加強大建口會工作管理,積極推進項目建設管理,積極強化“兩防”工作管理,積極牽頭推進工程建設項目審批制度改革;真抓實干優環境,凝心聚力樹形象。完善城市管理基礎設施和公共服務設施,做好市政管護和養護,提升城市功能與品質,推進智慧環衛系統建設和生活垃圾分類工作,加強巡查,做好組圖二期城市綜合管理工作;狠抓環境保護,落實巡查管理。完成頂層設計咨詢,細化環保巡查檢查機制,聘請專業的環保隊伍,全力推進歐菲光污水站完成整改。

      三、部門基本情況

      贛江新區臨空組團(南昌臨空經濟區)規劃建設部共有規劃建設部本級1個預算單位,下設綜合處、規劃管理處、建設管理處、城市管理與環境保護處、建設工程招標投標監督管理辦公室、建設工程質量和安全監督站六個處室。其中,機構設置人數19人;實有人數21人,其中:在職人數21人,包括行政人員2人、其他人員19人。

      第二部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)

      規劃建設部2020年部門預算情況說明

      一、 部門預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2020年南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部收入預算總額為8704.80萬元,較上年增加2997.57萬元,同比增長52.52%。其中:財政撥款收入8704.80萬元。

      (二)支出預算情況

      南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部支出預算總額為8704.80萬元,較上年增加2997.57萬元,同比增長52.52%。

      其中:按支出項目類別劃分:基本支出32萬元,包括日常公用支出32萬元;項目支出8672.80萬元,包括行政事業性項目支出8672.80萬元。

      按支出功能科目劃分:節能環保支出661.53萬元;城鄉社區支出7434.97萬元;自然資源海洋氣象等支出43萬元;災害防治及應急管理支出565.30萬元。

      按支出經濟分類劃分:商品和服務支出8701.30萬元,占支出預算總額的99.96%;資本性支出3.50萬元,占支出預算總額的0.04%。

      (三)財政撥款支出情況

      2020年南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部財政撥款支出預算為8704.80萬元,較上年增加2997.57萬元,同比增長52.52%。具體支出情況是:節能環保支出661.53萬元,占財政撥款支出的7.60%;城鄉社區支出7434.97萬元,占財政撥款支出的85.41%;自然資源海洋氣象等支出43萬元,占財政撥款支出的0.49%;災害防治及應急管理支出565.30萬元,占財政撥款支出的6.49%。

      (四)政府性基金情況

      本部門2020年政府性基金收入5035.50萬元,其中本年收入5035.50萬元。

      本部門2020年政府性基金支出5035.50萬元,其中基本支出0萬元,項目支出5035.50萬元。

      (五)機關運行經費等重要情況說明

      2020年本部門機關運行經費為32萬元。

      按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (六)政府采購情況說明

      2020年南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部政府采購預算共安排5228.30萬元。其中,貨物預算23.50萬元,服務預算5204.80萬元。

      (七)國有資產占有使用情況

      截至2019930日,部門共有車輛0輛。

      2020年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

      二、“三公”經費預算情況說明

      2020年本部門“三公”經費年初預算安排1萬元。其中:

      1.因公出國(境)經費0萬元,比上年增加0萬元。

      2.公務接待費1萬元,比上年增加0萬元。

      3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年增加0萬元。

      三、南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部預算草案的具體說明

      (一)南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部

      1.基本情況

      規劃建設部單位機構設置人數19人,實有人數21人。

      22020年預算收支情況

      2020年收入預算總額8704.80萬元,較上年增加2997.57萬元,同比增長52.52%。

      2020年支出預算總額8704.80萬元,較上年增加2997.57萬元,同比增長52.52%。

      其中:日常公用支出32萬元,行政事業性項目支出8672.80萬元。

      第三部分   南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部2020年部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》

      第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

      (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

      (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

      (八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

      二、支出科目

      2010601行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      2010608財政委托業務支出:反映財政投資評審及其他財政業務審計發生的支出。

      2010706 代扣代收代征稅款手續費:反映給予稅務局的“三代”稅款手續費。


      附件:南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)規劃建設部2020年部門預算公開表

       


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