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      南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部2020年部門預算公開

      發布日期:2020-04-30 09:56:15 訪問量: 來源:

       

       

      第一部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部2020年部門預算情況說明

      一、部門預算收支情況說明

      二、“三公”經費預算情況說明

      三、預算草案的具體說明

      第三部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)2020年綜合協調部部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)

      綜合協調部概況

      一、部門主要職責

      負責協調組團范圍內征地拆遷工作;負責與相關縣區、市直有關單位的協調工作;負責協調組團范圍內社會綜合治理、信訪工作及政法口聯絡工作;負責協調組團范圍內林地報批工作;負責協調組團范圍內文、教、衛、體、民政、地名等社會事務;承辦黨工委、管委會交辦的其他事項。

      二、部門基本情況

      南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部共有綜合協調部本級1個預算單位,下設綜合處、征遷協調處、公共服務處、維穩信訪處、交通處五個處室。其中,機構設置人數16人;實有人數10人,其中:在職人數10人,包括行政人員1人、全部補助事業人員1人、其他人員8人。

       

      第二部分  南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)

      綜合協調部2020年部門預算情況說明

      一、 部門預算收支情況說明

      (一)收入預算情況

      2020年南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部收入預算總額為1942.91萬元,比上年增加472.49萬元,增長32.13%。其中:財政撥款收入1942.91萬元。

      (二)支出預算情況

      南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部支出預算總額為1942.91萬元,比上年增加472.49萬元,增長32.13%。

      其中:按支出項目類別劃分:基本支出23.66萬元,包括商品和服務支出22.16萬元,資本性支出1.5萬元;項目支出1919.25萬元,包括商品和服務支出1868.75萬元,對個人和家庭的補助50.5萬元。

      按支出功能科目劃分:公共安全支出643.62萬元,社會保障和就業支出10.5萬元,衛生健康支出50萬元,城鄉社區支出978.79萬元,農林水支出260萬元。

      按支出經濟分類劃分:商品和服務支出1890.91萬元,占支出預算總額的97.32%;對個人和家庭的補助支出50.5萬元,占支出預算總額的2.6%;資本性支出1.5萬元,占支出預算總額的0.08%。

      (三)財政撥款支出情況

      2020年南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部財政撥款支出預算1942.91萬元,比上年增加472.49萬元,增長32.13%。具體支出情況是:公共安全支出643.62萬元,占財政撥款支出的33.13%;社會保障和就業支出10.5萬元,占財政撥款支出的0.54%;衛生健康支出50萬元,占財政撥款支出的2.57%;城鄉社區支出978.79萬元,占財政撥款支出的50.38%;農林水支出260萬元,占財政撥款支出的13.38%。

      (四)政府性基金情況

      本部門2020年政府性基金預算100萬元,較上年減少143%,其中:項目支出100萬元。

      (五)機關運行經費等重要情況說明

      2020年本部門機關運行經費為23.66萬元,較上年增加5.74萬元,增長32%。增加的原因主要是駐區單位派出所和交警的水電費由本部門支出。

      (六)政府采購情況說明

      2020年南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部政府采購預算共安排363.5萬元。其中,貨物預算48.5萬元,服務預算315萬元。

      (七)國有資產占有使用情況

      截至2019930日,部門共有車輛0輛。

      2020年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備為0。

      二、“三公”經費預算情況說明

      2020年本部門“三公”經費年初預算安排1萬元。其中:

      1.因公出國(境)經費0萬元,對比上年無增減。

      2.公務接待費1萬元,對比上年無增減。

      3.公務用車購置及運行維護費0元,對比上年無增減。

      三、南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部預算草案的具體說明

      (一)南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部

      1.基本情況

      綜合協調部單位機構設置人數16人,實有人數10人。

      22020年預算收支情況

      2020年收入預算總額為1942.91萬元,比上年增加472.49萬元,增長32.13%。其中:財政撥款收入1942.91萬元。1470.42萬元。

      2020年支出預算總額為1942.91萬元,比上年增加472.49萬元,增長32.13%。其中:日常公用支出23.66萬元,項目支出1919.25萬元。

       

      第三部分   南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部2020年部門預算表

      一、《收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》

      第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

      (一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

      (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

      (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

      (八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

      二、支出科目

      2040202一般行政管理事務:反映派出所工作經費的支出。

      2040299 其他公安支出:反映交警中隊工作經費的支出。

      2049901 其他公共安全支出:反映掃黑除惡工作經費的支出。

      2080299 其他民政管理事務支出:反映黨工委管委會走訪慰問的經費支出。

      2100410 突發公共衛生事件應急處理:反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

      2120101 行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      2120102 一般行政管理事務:反映綜治及普法工作的經費支出。

      2120104 城管執法:反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

      2120802 土地開發支出:反映開展林地報批工作的經費支出。

      2129901 其他城鄉社區支出:反映協調征遷工作的經費支出。

      2130599 其他扶貧支出:反映用于扶貧方面的支出。


      附件:南昌臨空經濟區(贛江新區臨空組團)綜合協調部2020年部門預算公開表

       

       


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